山西省烟草局综合管理平台

一、项目基本情况

为深入贯彻国家局体系建设“五化”工作要求，山西省局结合自身实际，建立了“六统一”的体系运行管理模式，即统一文件管理模式、统一目标管理模式、统一运行维护模式、统一持续改进模式、统一人员培养模式、统一信息化管理模式，体系运行效果明显提升。为将这一模式固化、延伸，于2012年正式启动山西烟草全系统质量体系管理信息系统建设工作，由北京国研趋势管理咨询中心具体承担。

实施过程采取“1+4+7”的方式，即先建立省局机关的信息系统，同时在4个地市级试点单位（大同、忻州、临汾、阳泉）展开，为全省推广积累经验后，最后全省各地市全面推广铺开，实现省、市两级系统的全面有效对接。

省局体系信息化系统于2012年10月建设完成并上线运行, 实现了文件管理、目标管理、内审、管理评审、运行维护、队伍建设、价格管理、科技创新、对标管理等业务功能。同时就软件功能，培训省局相关部门人员熟悉软件操作。

在省局系统开发完善的基础上，同时启动了大同、忻州、临汾及阳泉4个市局的信息系统开发，于2013年完成4个试点单位系统建设，培训后并上线运行。同时实现了省局系统与市局系统之间功能数据的上传、下达无缝集成的目标。在实施培训过程中，得到了各地市积极配合，在系统实用性上反馈了很多软件功能调整与改进，为推广使用打下了坚实的基础。

二、信息系统主要功能

序号	模块	功能	功能简述
1	文件管理	文件立项	实现新文件的建立、修改、上传、会审提交等操作
2		文件修订	对已正式发布的体系文件进行修订，并提交修订流程。
3		文件审批	提供内容会审、部门报批、标准复核、文件签批、文件发布、分发确认。
4		文件维护	实现正式体系文件的查询、新建、修改、删除操作。
5		文件作废申请	对已发布的体系文件，进行作废申请操作。
6		文件作废审批	对要作废文件的申请，进行审批，通过后正式作废。
7		市局报备查询	查看市局报备省局的体系文件
8		体系文件查询	按标准层次，查找所有体系文件台账。包括省局与市局的所有体系文件
9	内部审核	年度计划编制	编制年度内部审核计划，并上报审批
10		年度计划审批	审批年度内部审核计划
11		内审计划管理	内审计划编制、审核分组、审核范围界定、审核底稿配置
12		首末次会议	内审首末次会议管理
13		审核底稿录入	录入审核记录
14		审核底稿复核	复核审核记录
15		不合格项报告	生成不合格项，形成整合记录
16		内审报告编制	编制内审报告，并上报审批
17		内审报告审核	审核内审报告
18		内审报告签收	签收内审报告
19		内审整改	跟踪不合格项内容的整改过程
20		内审统计	按部门、全省等方式统计内审不合格项，统计内审中的文件执行率
21	管理评审	管评计划制定	编制管理评审计划，提交审批流程以便领导审批
22		管评计划审批	审批管理评审计划，通过正式生效，不通过的打回重新编制
23		管评资料上传	各部门根据计划要求，上传评审所需资料
24		管评资料复查	复查确认管评资料
25		现场评审	记录现场评审会议记录
26		评审报告编制	编制评审报告，并提交上级审批
27		评审报告审批	完成管评报告的审批，审批后生效
28		管理评审整改	生成整改项，跟踪整改内容的完善情况，形成整改闭环
29	过程改进	改进过程实施	改进过程的发起、分配、执行、评审、完成、跟进、关闭的全过程管理
30	体系运行记录	部门流程设定	设定部门运行的体系文件流程
31		个人流程设定	设置个人负责的体系文件流程
32		个人月记录	个人填写流程月记录
33		部门月检查	检查部门人员填写的月记录
34		贯标办季抽查	贯标办抽查各部门填写的记录
35		体系运行记录统计	检查记录情况的统计
36	体系动态总结	体系运行动态	各地市上传体系运行动态内容到省局
37		体系运行总结	各地市填写体系运行总结，并提交省局
38		运行文件统计	体系运行文件运转情况统计
39		运行绩效设置	体系运行文件统计上传设置
40	队伍建设	个人信息维护	维护与体系有关的个人信息
41		内审员管理	维护本单位的内审员，统计显示内审员的内审履历
42		培训管理	体系培训记录的维护
43	目标管理	基础指标管理	维护基础指标
44		综合指标管理	维护综合指标，综合指标由基础指标进行计算而来
45		质量目标策划	完成省级目标的制定、发布、调整
46		质量目标分解	市级目标分解，分解到市级部门和各县级单位
47		目标数据录入	批量录入目标数据
48		目标预警查询	目标计算与预警规则设置
49		目标整改	目标调整，改进管理
50	对标管理	对标数据录入	录入对标数据
51		行业数据维护	行业标杆数据设定
52		对标数据统计	对标数据计算，各种指标的统计分析
53		对标文件维护	对标工作情况动态的文件上传省局
54		对标考核评价	对标考核工作
55	科技创新管理	创新计划管理	新建创新计划、修改、删除、上报
56		科技立项申请	科技立项项目的编制、修改、删除、查询、上报
57		创新合同申请	创新合同的编制、修改、删除、查询、上报
58		创新合同审批	审批创新合同
59	创新建议管理	创新建议分类	维护创新建议分类
60		创新建议实施	编制、修改、删除、查询、上报创新建议
61		创新建议评审	评审创新建议，并记录评审结果
62		创新建议统计	统计创新建议，按分类，所属单位，统计一段时间内的发生数量
63	价格文件管理	价格文件上传	市局上报价格文件到省局
64		价格文件审批	审批市局上报的价格文件
65		价格文件签收	签收市局上报的价格文件
66	价格目录管理	省局目录查询	查询省级价格目录
67		省级目录维护	维护省局价格目录信息，新建、修改、作废、删除。
68		市局价格查询	查询市局的价格目录
69		价格变动统计	统计香烟价格变动情况
70		目录分布统计	统计香烟在各市局的分布情况
71	价格新增管理	价格新增申请	新进入香烟的价格申请
72		新增发布申请	新增香烟的签收并发布
73		新增发布审批	新增香烟的发布给价格相关管理部门审批
74		价格发布确认	确认已发布的香烟价格
75	卷烟变价管理	卷烟变价申请	香烟价格变动申请
76	卷烟变价管理	卷烟变价审批	审批香烟价格变价申请
77	价格退出管理	价格退出申请	完成香烟的退出申请
78	价格退出管理	价格退出审批	审批退出申请，通过，设置香烟在市局中状态为退出；
79	涉案烟管理	涉案烟申请	涉案烟申请的编制、修改、删除、上报
80		涉案烟签收	签收涉案烟申请
81		涉案烟审批	相关价格管理部门对涉案烟申请进行审批
82		涉案烟发布	发布涉案烟申请
83		涉案烟查询	跟进查询条件，查询所有涉案烟
84	价格市场调查	调查发布	发布调查认为
85		调查填报	填写调查内容，完成后确认上报
86		调查统计	统计价格调查情况
87	节能减排管理	节能工作总结	定期填报节能工作总结，并上报省局
88		节能工作动态	定期填报节能工作动态，并上报省局
89		节能工作统计	节能工作动态和总结文件的上报情况统计
90		节能数据上报	填写节能数据，上报省局
91		节能数据统计	计算各地市上报的节能数据，并产生统计报表

三、项目取得成果与意义

1.实现体系管理信息化

（1）文件管理功能提高了文件健全度、合规性，减轻了基层工作负担。

（2）目标管理功能解决了目标引领问题，提高了基层数据分析的效率，有效实现目标的PDCA管理。

（3）运行监督功能解决体系运行维护问题，提高基层文件执行率。

（4）持续改进功能提高体系自我完善能力，促进基层实现自我改进。

（5）队伍建设功能记录人员成长轨迹，解决人才培养选拔问题。

2.实现了对标、价格管理、科技创新管理信息化,有效提高了全省科技创新应用水平。

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